Vos questions fréquentes

Comment éditer un JOURNAL de transaction

EMV (carte bancaire)

• Appuyer sur la touche F
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à CB EMV et valider
• Sélectionner CONSULTATION et valider
• Appuyer sur CBEMV1 et valider
• Choisissez parmi les différentes options :
  • ABOUTIES (pour les transactions acceptées)
  • NON ABOUTIES (pour les transactions refusées)
  • TOUTES (toutes transactions confondues)
• Sélectionner ensuite soit :

• • « Toutes » – qui imprime le journal de toutes les transactions abouties (intitulé JOURNAL ABOUTI) ou non abouties (intitulé JOURNAL INCIDENTS), selon le type choisi précédemment.
  • « Une seule » – qui affiche le message suivant : Saisir le numéro (1 à 3 chiffres) de la transaction à imprimer (saisir numéro faisant partie du type choisi précédemment : abouties ou non abouties) et valider

CB CLESS  (sans contact)

• Appuyer sur la touche F
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à CB CLESS et valider
• Sélectionner CONSULTATION et valider
• Choisissez parmi les différentes options :
  • ABOUTIES (pour les transactions acceptées)
  • NON ABOUTIES (pour les transactions refusées)
  • TOUTES (toutes transactions confondues)
• Sélectionner ensuite soit :

• • « Toutes » – qui imprime le journal de toutes les transactions abouties (intitulé JOURNAL ABOUTI) ou non abouties (intitulé JOURNAL INCIDENTS), selon le type choisi précédemment.
  • « Une seule » – qui affiche le message suivant : Saisir le numéro (1 à 3 chiffres) de la transaction à imprimer (saisir numéro faisant partie du type choisi précédemment : abouties ou non abouties) et valider

JADE (à puce)

• Appuyer sur la touche F
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à CB EMV et valider
• Sélectionner JADE (ou CBEMV2 selon le TPE) et valider
• Sélectionner CONSULTATION et valider
• Choisissez parmi les différentes options :
  • ABOUTIES (pour les transactions acceptées)
  • NON ABOUTIES (pour les transactions refusées)
  • TOUTES (toutes transactions confondues)
• Sélectionner ensuite soit :

• • « Toutes » – qui imprime le journal de toutes les transactions abouties (intitulé JOURNAL ABOUTI) ou non abouties (intitulé JOURNAL INCIDENTS), selon le type choisi précédemment.
  • « Une seule » – qui affiche le message suivant : Saisir le numéro (1 à 3 chiffres) de la transaction à imprimer (saisir numéro faisant partie du type choisi précédemment : abouties ou non abouties) et valider

AMEX (American Express)

• Appuyer sur la touche F
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à AMEX EMV et valider
• Sélectionner CONSULTATION et valider
• Choisissez parmi les différentes options :
  • ABOUTIES (pour les transactions acceptées)
  • NON ABOUTIES (pour les transactions refusées)
  • TOUTES (toutes transactions confondues)
• Sélectionner ensuite soit :

• • « Toutes » – qui imprime le journal de toutes les transactions abouties (intitulé JOURNAL ABOUTI) ou non abouties (intitulé JOURNAL INCIDENTS), selon le type choisi précédemment.
  • « Une seule » – qui affiche le message suivant : Saisir le numéro (1 à 3 chiffres) de la transaction à imprimer (saisir numéro faisant partie du type choisi précédemment : abouties ou non abouties) et valider

JCB

• Appuyer sur la touche F
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à JCB et valider
• Sélectionner CONSULTATION et valider
• Choisissez parmi les différentes options :
  • ABOUTIES (pour les transactions acceptées)
  • NON ABOUTIES (pour les transactions refusées)
  • TOUTES (toutes transactions confondues)
• Sélectionner ensuite soit :

• • « Toutes » – qui imprime le journal de toutes les transactions abouties (intitulé JOURNAL ABOUTI) ou non abouties (intitulé JOURNAL INCIDENTS), selon le type choisi précédemment.
  • « Une seule » – qui affiche le message suivant : Saisir le numéro (1 à 3 chiffres) de la transaction à imprimer (saisir numéro faisant partie du type choisi précédemment : abouties ou non abouties) et valider

VAD (Vente à distance)

• Appuyer sur la touche F
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à VAD et valider
• Sélectionner CONSULTATION et valider
• Choisissez parmi les différentes options :
  • ABOUTIES (pour les transactions acceptées)
  • NON ABOUTIES (pour les transactions refusées)
  • TOUTES (toutes transactions confondues)
• Sélectionner ensuite soit :

• • « Toutes » – qui imprime le journal de toutes les transactions abouties (intitulé JOURNAL ABOUTI) ou non abouties (intitulé JOURNAL INCIDENTS), selon le type choisi précédemment.
  • « Une seule » – qui affiche le message suivant :
    Saisir le numéro (1 à 3 chiffres) de la transaction à imprimer (saisir numéro faisant partie du type choisi précédemment : abouties ou non abouties) et valider.

A la fin de la procédure, vérifier le ticket commerçant pour s’assurer de la conformité de l’opération.

Comment éditer un TOTAL de transaction

Obtenir le montant total des cartes de la journée

•  Appuyer sur la touche F
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à TELIUM MANAGER et valider
• Sélectionner Consultation et valider
• Sélectionner Transaction et valider

A la fin de la procédure, vérifier le ticket commerçant pour s’assurer de la conformité de l’opération.

Transmettre toutes les transactions de tous les types de cartes aux banques

Comment réaliser une télécollecte ?

Télécollecte CB EMV (carte bancaire) ?

• Appuyer sur la Touche F,
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à CB EMV et valider
• Appuyer sur CBEMV1 et valider
• Sélectionner APPEL

Comment réaliser une télécollecte CB CLESS (paiement sans contact) ?

• Appuyer sur la touche F
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à CB CLESS et valider
• Sélectionner APPEL et valider

Comment réaliser une télécollecte JADE (à puce) ?

• Appuyer sur la Touche F,
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à CB EMV et valider
• Appuyer sur JADE (ou CBEMV2 selon le TPE) et valider
• Sélectionner APPEL

Comment réaliser une télécollecte AMEX (American Express) ?

• Appuyer sur la Touche F,
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à AMEX valider,
• Sélectionner APPEL et valider

Télécollecte JCB (Japan Credit Bureau) ?

• Appuyer sur la Touche F,
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à JCB et valider
• Sélectionner APPEL

Télécollecte VAD (Vente à distance) ?

• Appuyer sur la Touche F
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à VAD et valider
• Sélectionner APPEL

Télécollecte PNF (Paiement en plusieurs fois) ?

• Appuyer sur la Touche F
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à CRV PR1 valider
• Sélectionner TELECOLLECTE

A la fin de la procédure, vérifier le ticket commerçant pour s’assurer de la conformité de l’opération.

Que signifient les messages d’incident ?

Cette application spécifique est à souscrire auprès de votre établissement financier.

Le paiement en plusieurs fois permet de fractionner les paiements par carte bancaire en 2 ou 3 échéances.

Comment faire un Paiement en plusieurs fois (PNF) ?

• Appuyer sur la Touche F
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à CRV PR1 et valider
• Sélectionner TRANSACTION et valider
• Insérer la carte du client puis saisir le montant total de la transaction
• Sélectionner le nombre d’échéances
• Sélectionner les frais de dossier (offerts ou pas)
• Saisir le code
• Vérifier le ticket commerçant pour s’assurer de la conformité de l’opération.

Cette application spécifique est à souscrire auprès de votre établissement financier.

Comment faire une Vente A Distance (VAD) ?

• Saisir le montant et valider
• Appuyer sur la touche F
• Saisir le numéro de porteur
• Saisir la date de validité
• Saisir les 3 chiffres au dos de la carte du client
• Valider

Attention : Vérifier le ticket commerçant pour s’assurer de la conformité de l’opération.

Lorsque la capacité totale de 200 chèques est atteinte, il est nécessaire de vider le cache.

Comment vider un fichier chèque ?

• Appuyer sur la Touche F
• Appuyer sur la touche ▼ jusqu’à CHEQUE et valider
• Sélectionner CONSULTATION et valider
• Sélectionner ERASED et valider
• Vérifier le ticket commerçant pour s’assurer de la conformité de l’opération.

Raccorder un ELC

1.Raccordez l’embout I2200 du câble à la prise RS232-1 du lecteur chèque.

Pour un TPE fixe :

Raccordez l’autre embout à la prise RS232 de la noix de connexion de type 1 ou à la prise COM0 de la noix de connexion de type 2.

Pour un TPE mobile :

Raccordez l’autre embout à la prise COM0 située sous le cache au dos de la base.

3.Raccorder le bloc d’alimentation à la prise ALIM située derrière le lecteur chèque (cf photo 1.) puis branchez sur secteur.

Utilisation de l’option FNCI avec l’Editeur Lecteur de Chèques (ELC i2200)

Dans cet exemple, le FNCI est programmé pour se déclencher automatiquement si le montant saisi est supérieur ou égal à 10 000F.

Exemple avec un chèque d’un montant supérieur à 10 000F

Comment vérifier un chèque puis l’éditer ?

Assurez-vous que l’i2200 est sous tension (témoin vert allumé).

1

Quand le voyant d’insertion clignote (couleur verte).

2

Saisissez le montant souhaité et validez.

3

TEST à 11 000F, soit au-dessus du seuil de contrôle automatique. Appuyez sur F3 pour valider l’encaissement par chèque.

4

Insérez le chèque en dirigeant la piste magnétique vers la droite. Introduisez le chèque dans la fente jusqu’à l’avalement, et lâchez le chèque.

5

Pendant le traitement, le voyant devient orange. Selon l’état du chèque (froissé, plié…), plusieurs tentatives de lecture peuvent être nécessaires.

6

Comme le montant est égal ou supérieur à 10 000 F, le TPE indique « FNCI » sur l’écran, enclenchant le contrôle du chèque.

Plusieurs réponses sont alors possibles :

7

Si la réponse indique : « VERT » sur le TPE, reportez-vous à l’étape suivante (8). « BLANC » sur le TPE, reportez-vous à l’étape 9. « ORANGE »/« ROUGE » sur le TPE, reportez-vous à l’étape 13.

8

« VERT » Appuyez sur la touche verte pour valider, puis reportez-vous à l’étape 10.

9

« BLANC » Si vous souhaitez quand même prendre le chèque, appuyez sur vert pour valider, et reportez-vous à l’étape 10. Si vous ne souhaitez pas le prendre, appuyez sur rouge pour annuler, et reportez-vous à l’étape 12.

10

Attendez que l’ELC ait fini d’imprimer le montant sur le chèque avant de le récupérer (extinction du voyant orange).

11

Vérifiez maintenant l’impression du chèque avant de le présenter pour signature au client.

12

Attendez que l’ELC vous redonne le chèque sans montant (extinction du voyant orange).

Pensez à réaliser les contrôles de base ci-dessous :

• Vérification du montant inscrit,
• Vérification du lieu et de la date du chèque.

Vous pouvez, si besoin, demander à vérifier la correspondance entre le nom du titulaire inscrit sur le chéquier et la pièce d’identité du client.

Conseils de la Banque de France pour refuser le chèque :

• Pour éviter un conflit préjudiciable à vos relations clientèles, notifiez votre refus de la façon la plus neutre et discrète possible. Dédramatisez la situation. Évitez toute agressivité, vous n’êtes pas responsable de la situation, ne devenez pas un accusateur public.
• Précisez que votre refus est lié à la réponse couleur FNCI communiquée par le service Vérifiance-FNCI-Banque de France auquel vous êtes abonné.
• Personnalisez votre réponse en fonction du résultat de votre consultation au service Vérifiance-FNCI-Banque de France.
• Faites référence aux dispositions légales : articles L.131-86 et R.131-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.

Source : Guide Verifiance FNC Banque de France

Dans cet exemple, le FNCI est programmé pour se déclencher automatiquement si le montant saisi est supérieur ou égal à 10 000F

Exemple avec un chèque dont le montant est inférieur au seuil programmé de 10 000 F

Comment vérifier un chèque puis l’éditer ?

Assurez-vous que l’i2200 est sous tension (témoin vert allumé).

1

Quand le voyant d’insertion clignote (couleur verte).

2

Saisissez le montant souhaité et validez.

3

TEST à 9 000F, soit en dessous du seuil de contrôle automatique. Appuyez sur F3 pour valider l’encaissement par chèque.

4

Insérer le chèque dans l’ELC en mettant la piste magnétique à droite, jusqu’à l’avalement, et lâcher le chèque.

5

Pendant le traitement, le voyant devient orange. Selon l’état du chèque (froissé, plié…), plusieurs tentatives de lecture peuvent être nécessaires.

6

Comme le montant est inférieur à 10 000 F, le TPE demande si l’on souhaite quand même vérifier le chèque avec l’option FNCI en indiquant « Appel FNCI ? » sur l’écran.

7

Pour valider, appuyer sur la touche verte du TPE. Pour refuser, reportez-vous à l’étape 11.

Plusieurs Réponses sont alors possibles :

8

Si la réponse indique : « VERT » sur le TPE, reportez-vous à l’étape suivante (9). « BLANC » sur le TPE, reportez-vous à l’étape 11. « ORANGE »/« ROUGE » sur le TPE, reportez-vous à l’étape 15.

9

« VERT » Appuyer sur la touche verte pour valider, puis reportez-vous à l’étape 11.

10

« BLANC » Si vous souhaitez quand même prendre le chèque, appuyez sur vert pour valider, puis reportez-vous à l’étape 11. Si vous ne souhaitez pas le prendre, appuyez sur rouge pour annuler, et reportez-vous à l’étape 13.

11

Attendez que l’ELC ait fini d’imprimer le montant sur le chèque avant de le récupérer (extinction du voyant orange).

12

Vérifiez maintenant l’impression du chèque avant de le présenter pour signature au client.

13

Attendez que l’ELC vous redonne le chèque sans montant (extinction du voyant orange).

Conseils de la Banque de France pour refuser le chèque :

• Pour éviter un conflit préjudiciable à vos relations clientèles, notifiez votre refus de la façon la plus neutre et discrète possible. Dédramatisez la situation. Évitez toute agressivité, vous n’êtes pas responsable de la situation, ne devenez pas un accusateur public.
• Précisez que votre refus est lié à la réponse couleur FNCI communiquée par le service Vérifiance-FNCI-Banque de France auquel vous êtes abonné.
• Personnalisez votre réponse en fonction du résultat de votre consultation au service Vérifiance-FNCI-Banque de France.
• Faites référence aux dispositions légales : articles L.131-86 et R.131-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.

Source : Guide Verifiance FNC Banque de France

Comment réaliser une télécollecte manuellement ?

Appuyer sur la touche « home » puis sur l’icône ” PARAMETRES”
	Appuyer sur CBEMV (pour les cartes bancaires contact et JADE à puce) ou CBCLESS (pour les cartes bancaires en sans contact ) ou AMEX (carte AMEX contact) ou AX QUICK PAY (carte AMEX sans contact) ou VAD  (paiement vente à distance).
	Appuyer sur « Appel ».
	Le terminal lance la télécollecte. A la fin de la télécollecte, le terminal imprime un ticket de « TELECOLLECTE »

Que signifient les messages d’incident ?

Comment consulter le nombre et le montant des chèques déjà enregistrés ?

	Sur l’écran d’accueil du terminal, appuyer sur l’icône « PARAM »
	Appuyer sur « CHEQUE », puis sur « Consultation »
	Le terminal imprime le ticket du journal des transactions enregistrées, puis affiche les choix suivants.    « Liste détaillée » pour obtenir l’impression du journal.   « Bordereau » pour obtenir le nombre de transactions chèque et le montant total des transactions chèque. « RAZ Fichier Cheque » pour remettre à zéro le fichier chèque.

Comment vider un fichier chèque ?

Lorsque la capacité totale de 200 chèques est atteinte, il est nécessaire d’effectuer un RAZ du fichier.

Raccorder un ELC

1.Raccordez l’embout I2200 du câble à la prise RS232-1 du lecteur chèque.

Pour un TPE fixe :

Raccordez l’autre embout à la prise RS232 de la noix de connexion de type 1 ou à la prise COM0 de la noix de connexion de type 2.

Pour un TPE mobile :

Raccordez l’autre embout à la prise COM0 située sous le cache au dos de la base.

3.Raccorder le bloc d’alimentation à la prise ALIM située derrière le lecteur chèque (cf photo 1.) puis branchez sur secteur.

Grâce à votre nouveau TPE de la gamme TETRA de la CSB, vous allez pouvoir accepter l’ensemble des cartes de paiement du réseau NEOCARTE.

Sous réserve de souscription à un contrat d’acceptation

Comment faire un paiement carte à piste ?

• Taper le montant à facturer
• Slider la carte de votre client sur le côté droit du TPE
• Le client saisit son code PIN sur le PINPAD
• Si le solde est disponible, alors la transaction est autorisée
• Un ticket TPE, indiquant le solde restant du client, sort.

Le plafond et le nombre de transactions sans contact ne doivent pas être atteints. Informations consultables sur l’application NEOCARTE du client.

Plafond maximum quotidien autorisé : 5 000 CFP OU 5 OPÉRATIONS AVANT RÉINITIALISATION VIA L’APPLICATION MOBILE NEOCARTE (pour les paiements sans contact)

Comment faire un duplicata du ticket ?

• Taper sur la touche PARAMETRES
• Sélectionner NEOCARTE
• Sélectionner DUPLICATA TRANSACTION

Comment faire une télécollecte Néocarte ?

• Taper sur la touche PARAMETRES
• Sélectionner NEOCARTE
• SélectionnerTELECOLLECTE

Quelles sont les réponses possibles suite à la vérification d’un chèque avec l’option FNCI ?

Utilisation de l’option FNCI avec l’Editeur Lecteur de Chèques (ELC i2200)

Dans cet exemple, le FNCI est programmé pour se déclencher automatiquement si le montant saisi est supérieur ou égal à 10 000F.

Exemple avec un chèque d’un montant supérieur à 10 000F

Comment vérifier un chèque puis l’éditer ?

Assurez-vous que l’i2200 est sous tension (témoin vert allumé).

1

Quand le voyant d’insertion clignote (couleur verte).

2

Saisissez le montant souhaité et validez.

3

TEST à 11 000F, soit au-dessus du seuil de contrôle automatique. Appuyez sur F3 pour valider l’encaissement par chèque.

4

Insérez le chèque en dirigeant la piste magnétique vers la droite. Introduisez le chèque dans la fente jusqu’à l’avalement, puis lâchez-le.

5

Pendant le traitement, le voyant devient orange. Selon l’état du chèque (froissé, plié…), plusieurs tentatives de lecture peuvent être nécessaires.

6

Comme le montant est égal ou supérieur à 10 000 F, le TPE indique « FNCI » sur l’écran, enclenchant le contrôle du chèque.

Plusieurs réponses sont alors possibles :

7

Si la réponse indique : « VERT » sur le TPE, reportez-vous à l’étape suivante (8). « BLANC » sur le TPE, reportez-vous à l’étape 9. « ORANGE »/« ROUGE » sur le TPE, reportez-vous à l’étape 13.

8

Appuyer sur vert pour valider. Puis reportez-vous à l’étape 10.

9

Vous souhaitez le prendre quand même ? Appuyez sur vert pour valider, puis reportez-vous à l’étape 10. Sinon, appuyez sur rouge pour annuler, et reportez-vous à l’étape 12.

10

Attendez que l’ELC ait fini d’imprimer le montant sur le chèque avant de le récupérer (extinction du voyant orange).

11

Vérifiez maintenant l’impression du chèque avant de le présenter pour signature au client.

12

Attendez que l’ELC vous redonne le chèque sans montant (extinction du voyant orange).

Conseils de la Banque de France pour refuser le chèque :

• Pour éviter un conflit préjudiciable à vos relations clientèles, notifiez votre refus de la façon la plus neutre et discrète possible. Dédramatisez la situation. Évitez toute agressivité, vous n’êtes pas responsable de la situation, ne devenez pas un accusateur public.
• Précisez que votre refus est lié à la réponse couleur FNCI communiquée par le service Vérifiance-FNCI-Banque de France auquel vous êtes abonné.
• Personnalisez votre réponse en fonction du résultat de votre consultation au service Vérifiance-FNCI-Banque de France.
• Faites référence aux dispositions légales : articles L.131-86 et R.131-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.

Source : Guide Verifiance FNC Banque de France

Exemple avec un chèque dont le montant est inférieur au seuil programmé de 10 000 F

Comment vérifier un chèque puis l’éditer ?

Assurez-vous que l’i2200 est sous tension (témoin vert allumé).

1

Quand le voyant d’insertion clignote (Couleur verte).

2

Saisissez le montant souhaité et validez.

3

TEST à 9 000 F, soit en dessous du seuil de contrôle automatique. Appuyez sur F3 pour valider l’encaissement par chèque.

4

Insérer le chèque dans l’ELC en mettant la piste magnétique à droite, jusqu’à l’avalement, puis lâcher le chèque.

5

Pendant le traitement, le voyant devient orange. Selon l’état du chèque (froissé, plié…), plusieurs tentatives de lecture peuvent être nécessaires.

6

Comme le montant est inférieur à 10 000 F, le TPE demande si l’on souhaite quand même vérifier le chèque avec l’option FNCI en indiquant « Appel FNCI ? » sur l’écran.

7

Pour valider, appuyer sur la touche verte du TPE. Pour refuser, reportez-vous à l’étape 11.

Plusieurs réponses sont alors possibles :

8

Si la réponse indique : « VERT » sur le TPE, reportez-vous à l’étape suivante (9). « BLANC » sur le TPE, reportez-vous à l’étape 11. « ORANGE »/« ROUGE » sur le TPE, reportez-vous à l’étape 15.

9

Appuyer sur vert pour valider. Puis reportez-vous à l’étape 11.

10

Vous souhaitez le prendre quand même ? Appuyez sur vert pour valider, puis reportez-vous à l’étape 11. Sinon, appuyez sur rouge pour annuler, et reportez-vous à l’étape 13.

11

Attendez que l’ELC ait fini d’imprimer le montant sur le chèque avant de le récupérer (extinction du voyant orange).

12

Vérifiez maintenant l’impression du chèque avant de le présenter pour signature au client.

13

Attendez que l’ELC vous redonne le chèque sans montant (extinction du voyant orange).

Conseils de la Banque de France pour refuser le chèque :

• Pour éviter un conflit préjudiciable à vos relations clientèles, notifiez votre refus de la façon la plus neutre et discrète possible. Dédramatisez la situation. Évitez toute agressivité, vous n’êtes pas responsable de la situation, ne devenez pas un accusateur public.
• Précisez que votre refus est lié à la réponse couleur FNCI communiquée par le service Vérifiance-FNCI-Banque de France auquel vous êtes abonné.
• Personnalisez votre réponse en fonction du résultat de votre consultation au service Vérifiance-FNCI-Banque de France.
• Faites référence aux dispositions légales : articles L.131-86 et R.131-5 et suivants du Code Monétaire et Financier.

Source : Guide Verifiance FNC Banque de France

Quelles démarches pour louer un TPE ?

Votre entreprise nécessite l’encaissement régulier de règlements.

Il suffit de signer avec votre banque un contrat monétique de type « accepteur » qui autorise les paiements par carte bancaire ou carte de paiement sur votre TPE.

Vous signez ensuite avec la CSB un contrat de location correspondant au modèle de TPE que vous avez choisi (TPE fixe en IP, GPRS…).

Comment recevoir vos factures CSB ?

Depuis janvier 2019, la CSB a mis en place un espace en ligne personnalisé et sécurisé vous permettant de visualiser et télécharger vos factures en toute autonomie.

Afin d’activer votre compte client votre accord est nécessaire.

Pour cela, nous vous invitons à compléter le formulaire de souscription sur le lien suivant : https://www.tydoc-csb.nc/

Quel est le rôle de la carte commerçante ?

Elle permet l’annulation d’une transaction enregistrée avant télécollecte. Elle permet également de faire un crédit sur une carte pour la Vente à Distance. Il n’y a pas besoin de carte commerçante pour faire un crédit.

Comment en obtenir une ?

En cas de perte ou pour une demande supplémentaire deux cas de figure sont possibles :

Pour la carte commerçante bancaire (EMV), le client doit s’adresser à sa banque.

Pour les cartes commerçantes AMEX et AVANTAGE, le client doit s’adresser à la CSB.

Comment identifier la carte commerçante que vous possédez ?

Sur la carte commerçante commune EMV et JADE, seul le numéro commerçant est indiqué.

Si vous possédez la carte commerçante AMEX, vous retrouverez l’intitulé AMEX sur la carte en plus du numéro commerçant.

Sur la carte commerçante AVANTAGE, le nom AVANTAGE figure en plus du numéro commerçant.

Quelles sont les précautions d’usage et de stockage recommandées ?

Dans la mesure où cette carte permet certaines opérations exceptionnelles, il est important de prendre les mesures nécessaires en adéquation avec  le bon fonctionnement de son exploitation.